新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開
| 索引號: | 11330624002586498F/2021-66001 | 文件編號: | 發(fā)布機構: | 鏡嶺鎮(zhèn) | |
| 生成日期: | 2021-05-10 | 主題分類: | 組配分類: | 財政預決算 | |
| 有效性： | 公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向全社會 |
發(fā)布時間：2021-05-10 10:04
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信息來源：鏡嶺鎮(zhèn)
新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
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一、新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資等項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2. 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，維護社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府部門預算包括：新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府本級預算，下屬事業(yè)單位鏡嶺鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務中心預算并入鄉(xiāng)本級編制。
二、新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算安排情況說明
（一）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年收支預算情況的總體說明
????按照綜合預算的原則，新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算資金；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算1699.72萬元。
（二）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算情況說明
新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算1699.72萬元，其中：一般公共預算資金1699.72萬元，占100?%。
（三）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算情況說明
新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算1699.72萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出934.06萬元、社會保障和就業(yè)支出112.03萬元、衛(wèi)生健康支出76.39萬元、農(nóng)林水支出418.18萬元、住房保障支出159.06萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出1521.36萬元，日常公用支出176.36萬元，項目支出2萬元。
（四）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預算1699.72萬元。包括：一般公共預算資金1699.72萬元；支出包括：一般公共服務支出934.06萬元、社會保障和就業(yè)支出112.03萬元、衛(wèi)生健康支出76.39萬元、農(nóng)林水支出418.18萬元、住房保障支出159.06萬元。
（五）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算當年撥款1699.72萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加206.5萬元，主要是由于人員增加。
2.一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
????一般公共服務支出（類）934.06萬元，占54.95%；社會保障和就業(yè)支出（類）112.03萬元，占6.59%；衛(wèi)生健康支出（類）76.39萬元，占4.5%；農(nóng)林水支出（類）418.18萬元，占24.6%；住房保障支出（類）159.06萬元，占9.36%。
????3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務932.07萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務2.00萬元，主要用于日常公用等。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務74.69萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政和事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險費繳費支出。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務37.34萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政和事業(yè)在職人員職業(yè)年金繳費支出。
（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務25.41萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務15.05萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務員醫(yī)療補助（項）事務34.99萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政、事業(yè)在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）事務0.93萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政、事業(yè)在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。
（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)事業(yè)運行（項）事務418.18萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務153.84萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)在職人員按規(guī)定比例繳納住房公積金支出。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務5.22萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政、事業(yè)在職人員購房補貼。
????（六）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出情況說明
新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出1699.72萬元，其中：
人員經(jīng)費1521.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費(含基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療、工傷保險、生育保險和失業(yè)保險)、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費60.87萬元，主要包括：辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算支出情況說明
???新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
1. 因公出國（境）費用：2021年預算未安排因公出國（境）經(jīng)費，年度執(zhí)行中如發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費，將根據(jù)經(jīng)上級及縣外事辦批復請示追加因公出國（境）預算。
2．公務接待費：2021年一般公共預算安排公務接待費預算 ?31.59萬元，主要用于接待上級部門等支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2021年一般公共預算安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于消防車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2021年新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1699.72萬元。
2.政府采購情況
2021年新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預算總額 0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況????
截至2020年12月31日，新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛3輛，其中：應急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術用車3輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.績效目標設置情況
2021年新昌縣鏡嶺鎮(zhèn)人民政府共有預算項目1個，均實行績效目標管理，公開1個，涉及一般公共預算當年撥款2萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：縣級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項)，指用于行政在職人員支出、日常公用支出等的基本支出。
6. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務管理（項），指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)，指用于文化事業(yè)人員支出、日常公用支出等的基本支出以及開展群眾文化活動所發(fā)生的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），是用于行政、參公和事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險費的繳費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），是用于行政、參公和事業(yè)在職人員職業(yè)年金的繳費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），是用于代管精減退職人員生活補助。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），是用于行政在職人員基本醫(yī)療保險的繳費支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項），是用于行政、參公、事業(yè)在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助的繳費支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），是用于行政、參公、事業(yè)在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。
14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)，是用于農(nóng)業(yè)事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。
15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)，是用于大學畢業(yè)生到村任職人員的經(jīng)費補助。
16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)，是用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼，是按照房改政策規(guī)定向本單位行政、參公、事業(yè)人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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