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一、新昌縣羽林街道辦事處概況

（一）主要職能

1、全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。

2、領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬部門不適當(dāng)?shù)臎Q定。

3、按政府授權(quán)的有關(guān)要求：編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算、收入支出和管理工作；負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負責(zé)或協(xié)助管理本轄區(qū)科學(xué)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護、安全生產(chǎn)、人事、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、負責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城市、文明社區(qū)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，組織開展愛國衛(wèi)生活動，大力進行民主法制教育和社會公德教育，提高市民素質(zhì)。

5、配合縣政府有關(guān)部門做好城市管理工作。協(xié)助政府有關(guān)部門做好城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和土地管理工作。

6、根據(jù)政府授權(quán)，組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的基金社會發(fā)展項目。

7、依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎懲本轄區(qū)干部、工作人員。

8、辦理縣政府交辦的其他工作事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，新昌縣羽林街道辦事處預(yù)算包括：新昌縣羽林街道辦事處本級預(yù)算，下屬事業(yè)單位羽林街道事業(yè)綜合服務(wù)中心預(yù)算并入辦事處本級編制。

二、新昌縣羽林街道辦事處2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，新昌縣羽林街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。新昌縣羽林街道辦事處2019年收支總預(yù)算3108.00萬元。

（二）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年收入預(yù)算情況說明

新昌縣羽林街道辦事處2019年收入預(yù)算3108.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2319.38萬元，占74.63%；政府性基金收入100萬元，占3.22%；其他收入699.62萬元，主要是按鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政體制由縣財政給街道的轉(zhuǎn)移性補助收入，占22.15%。

（三）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年支出預(yù)算情況說明

新昌縣羽林街道辦事處2019年支出預(yù)算3108.00萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1742.47萬元，文化體育與傳媒支出37.93萬元，社會保障和就業(yè)支出205.70萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出174.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，農(nóng)林水支出699.54萬元，住房保障支出147.97萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2311.76萬元，日常公用支出329.56萬元，項目支出466.68萬元。

（四）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

新昌縣羽林街道辦事處2019年財政撥款收支總預(yù)算 ?2419.38萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入2319.38萬元、政府性基金收入100萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1347.67萬元、文化旅游體育和傳媒支出31.73萬元、社會保障和就業(yè)支出205.70萬元、衛(wèi)生健康支出158.62萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元、農(nóng)林水支出427.68萬元、住房保障支出147.98萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（五）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 ?2319.38萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少3504.42萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制結(jié)算縣財政轉(zhuǎn)移支付補助未列入部門預(yù)算732萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村生活污水處理、生活垃圾分類處理、“三治一提升”等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金由縣財政專項轉(zhuǎn)移支付2772.42萬元。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1347.67萬元，占58.10%；文化體育與傳媒支出31.73萬元，占1.37%；社會保障和就業(yè)支出205.70萬元，占8.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出158.63萬元，占6.84%；農(nóng)林水支出427.68萬元，占18.44%；住房保障支出147.97萬元，占6.38%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)1146.41萬元，主要用于街道行政在職人員支出、日常公用支出等基本支出。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)124.72萬元，用于支付街道辦公用房租賃費用。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)38.42萬元，主要用于社區(qū)工作者人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)38.12萬元，主要用于街道財政參公事業(yè)人員支出、日常公用支出等基本支出。

（5）文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)31.73萬元，主要用于街道文化站人員支出、日常公用支出等基本支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）146.93萬元，主要用于街道行政、參公和事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險費繳費支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）58.77萬元，主要用于街道行政、參公和事業(yè)在職人員職業(yè)年金繳費支出。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項)90.58萬元，主要用于街道計劃生育參公和事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）35.20元，主要用于街道行政在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）29.33萬元，主要用于街道行政、參公、事業(yè)在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）3.52萬元，主要用于街道行政、參公、事業(yè)在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。

（12）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)300.86萬元，主要用于街道農(nóng)業(yè)事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。

（13）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)6.30萬元，主要用于大學(xué)畢業(yè)生到村任職人員的經(jīng)費補助。

（14）農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)21.96萬元，主要用于街道轄區(qū)內(nèi)村郵員補貼。

（15）農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)78.55萬元，主要用于林業(yè)事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。

（16）農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(類)對村民委員會和村黨支部的補助(項)20萬元，主要用于社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項工作經(jīng)費、社區(qū)居務(wù)監(jiān)督工作經(jīng)費、社區(qū)工作專項經(jīng)費等。

（17）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）145.40萬元，主要用于街道行政、參公、事業(yè)在職人員按規(guī)定比例繳納住房公積金支出。

（18）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼2.58萬元，主要用于街道行政、參公、事業(yè)在職人員購房補貼。

（六）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算基本支出 ?2319.38萬元，其中：

人員經(jīng)費2079.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費(含基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療、工傷保險、生育保險和失業(yè)保險)、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

公用經(jīng)費239.56萬元，主要包括：辦公費、差旅費、稅金及附加費用、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

新昌縣羽林街道辦事處2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款100萬元，比2018年執(zhí)行數(shù)減少905.30萬元。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出類100萬元，占 100%。

3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(項)100萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治和公務(wù)接待費。

（八）關(guān)于新昌縣羽林街道辦事處2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1. 因公出國（境）費用：2019年預(yù)算未安排因公出國（境）經(jīng)費，年度執(zhí)行中如發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費，將根據(jù)經(jīng)上級及縣外事辦批復(fù)請示追加因公出國（境）預(yù)算。

2．公務(wù)接待費：2019年一般公共預(yù)算安排公務(wù)接待費10.00萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加100%，因2018年一般公共預(yù)算未安排公務(wù)接待費。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：公務(wù)用車改革制度實施后，2019年一般公共預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算零萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出零萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年羽林街道辦事處的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1046.97萬元。

2.政府采購情況

2019年新昌縣羽林街道辦事處采購預(yù)算總額零萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算零萬元、政府采購工程預(yù)算零萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算零萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 ???

截至2018年12月31日，新昌縣羽林街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車輛零輛，其中：應(yīng)急機要通信用車零輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車零輛、行政執(zhí)法專用車零輛、特種專業(yè)技術(shù)用車零輛、老干部服務(wù)用車零輛、其他用車零輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺（套）。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年新昌縣羽林街道辦事處專項公用類和發(fā)展建設(shè)類項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款166.68萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：縣級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)，是用于街道行政在職人員支出、日常公用支出等的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)，是用于支付街道辦公用房的租賃費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)，是用于社區(qū)工作者人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費的支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)，是用于街道財政參公事業(yè)人員支出、日常公用支出等的基本支出。

9.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)，是用于街道文化事業(yè)人員支出、日常公用支出等的基本支出以及開展群眾文化活動所發(fā)生的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），是用于街道行政、參公和事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險費的繳費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），是用于街道行政、參公和事業(yè)在職人員職業(yè)年金的繳費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），是用于代管精減退職人員生活補助；

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項)，是用于街道計劃生育參公和事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等的基本支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），是用于街道行政在職人員基本醫(yī)療保險的繳費支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項），是用于街道行政、參公、事業(yè)在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助的繳費支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項），是用于街道行政、參公、事業(yè)在職人員工傷保險、生育保險繳費等支出。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)，是用于街道農(nóng)業(yè)事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。

18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生到基層任職補助(項)，是用于大學(xué)畢業(yè)生到村任職人員的經(jīng)費補助。

19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)，是用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。

20.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)，是用于林業(yè)事業(yè)在職人員支出、日常公用支出等基本支出。

21.農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)村綜合改革(類)對村民委員會和村黨支部的補助(項)，是對村民委員會和村黨支部(社區(qū))的補助。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），是按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼，是按照房改政策規(guī)定向本單位行政、參公、事業(yè)人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

羽林街道2019預(yù)算公開.xls